Módulo de Compras, NC de Proveedores y Consultas

📥 1. Vista de la Pantalla de Compras

Al hacer clic en el botón Compras (o menú Compras > Carga de Compras), se abre la ventana para ingresar los comprobantes recibidos de los distribuidores:

🖼️ Pantalla Principal de Compras

Selección del proveedor, fecha, número de comprobante de compra y grilla de carga de productos.

🖼️ Barra de Botones de Compras

Botones de operación: Guardar compra, cancelar, nuevo proveedor y opciones de cálculo.

📋 2. Carga de Artículos y Desglose Impositivo

🖼️ Detalle de Artículos y Costos Cargados

Ingreso de cantidades recibidas, costo unitario, bonificaciones y subtotal por renglón.

🖼️ Desglose de Impuestos, IVA y Totales de Compra

Discriminación de Netos gravados (21%, 10.5%), percepciones de IVA/Ingresos Brutos y Total Final de la factura del proveedor.

🔎 3. Consulta de Compras Realizadas

Para auditar el historial de compras ingresadas, consultar facturas pasadas o reimprimir el comprobante de carga, acceda a Compras > Consulta de Compras:

🖼️ Pantalla de Consulta de Compras

Grilla filtrable por proveedor, rango de fechas y número de factura, mostrando el detalle de artículos comprados y el total de la operación.

↩️ 4. Notas de Crédito del Proveedor

Cuando devuelve mercadería fallada a un distribuidor o el proveedor emite una bonificación posterior, se carga en Compras > Notas de Crédito de Proveedor:

🖼️ Nota de Crédito de Proveedor - Cabecera

Selección del proveedor, fecha y número de la Nota de Crédito recibida.

🖼️ Nota de Crédito de Proveedor - Detalle de Artículos

Carga de los productos devueltos al proveedor: descuenta las unidades del stock y disminuye la deuda en la Cuenta Corriente del proveedor.

Consulta de Notas de Crédito de Proveedores

🖼️ Historial de Notas de Crédito de Proveedores

Auditoría de todos los comprobantes de crédito otorgados por distribuidores.