Sección 11 • Devoluciones y Ajustes
Notas de Crédito, Devoluciones y Notas de Débito
Cómo procesar devoluciones de mercadería, reingresar stock al inventario, generar saldos a favor o devolución de dinero, y emitir comprobantes de ajuste.
↩️ 1. Módulo de Notas de Crédito (Devoluciones)
Cuando un cliente devuelve un producto comprado o se anula una operación facturada, se debe emitir una Nota de Crédito (menú Ventas > Notas de Crédito):
🖼️ Pantalla Principal de Notas de Crédito
Selección del cliente, fecha y comprobante de referencia para la devolución.
🖼️ Detalle de Ítems Devueltos y Compensación
Carga de los productos devueltos que reingresan al stock e indicación del reintegro de dinero o saldo a favor.
🖼️ Barra de Botones de Notas de Crédito
Opciones de emisión, impresión y cancelación de comprobantes de crédito.
⚙️ 2. Impacto Automático en el Sistema
Al confirmar una Nota de Crédito, Plus 7 ejecuta tres acciones automáticas:
1. Reingreso de Stock
Las unidades devueltas se suman nuevamente al inventario físico para volver a estar a la venta.
2. Ajuste Financiero
Resta el dinero de la Caja Diaria (si fue devolución en efectivo) o acredita saldo a favor en la Cuenta Corriente.
3. Libro IVA Ventas
Genera el débito fiscal en negativo en el Libro de IVA Ventas para el correcto balance impositivo contable.